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中共穆棱市纪委监委2020年预算公开
 
作者:朱文桢 日期:2020-06-05 14:03 来源:中共穆棱市纪委监委  

 

中共穆棱市纪委监委

2020年部门预算

第一部分概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

、部门主要职能

一)负责党的纪律检查工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督 、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。

(三)配合市委巡察工作领导小组开展巡察工作。

(四)负责全市监察工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

(八)承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作,协调有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

(十)完成中央纪委国家监委、省纪委监委、牡市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本报表的编报包括了办公室、组宣室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第八纪检监察室、纪检监察干部监督室、驻八面通镇纪检监察室、驻下城子镇纪检监察室、驻穆棱镇纪检监察室、市纪委电化教育信息中心26科室及市委巡查办公室2020年的经费收支情况。

、部门人员构成

中共穆棱市纪委总编制72人,在职实有人数58人,其中:行政编制56人、事业编制2人;公益性岗位人员3人离休人员0人、退休人员23人。与上年相比,在职人员增加6人,离休人员增加/减少0人,退休人员增加4人。

部分2020年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分2020年部门预算情况说明

一、2020年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2020年,中共穆棱市纪委监委收支总预算1104.54万元。收入包括:一般公共预算收入1009.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、罚没收入95万元其他收入0万元;支出包括:基本支出1017万元,项目支出86万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2020财政拨款收支总预算1104.54万元。包括:本级一般公共预算收入1009.54万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出861.5万元,社会保障和就业支出94.33万元,卫生健康支出42.53万元,住房保障支出106.17万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)

(一)2020年,一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)预算数为774.77万元,比2019年预算数增多239.5万元,提高44.7%,主要原因是监委转隶人员增多,人员经费收入上调。

(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为86.72万元,比2019年预算数减少40.11万元,降低31.63%.主要原因是转隶工资划转后人员经费从项目款内转入行政运行费用中。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)

2020中共穆棱市纪委监委一般公共预算基本支出1009.54万元。其中:

人员经费743.15万元,主要包括:基本工资453.35万元、奖金37.78万元在职人员提租补贴40.8万元、乡镇工作补贴2.58万元,机关事业养老保险缴费75.28万元、职工基本医疗保险缴费34万元在职人员冬季生活补贴16.2万元信访补贴1.16万元、住房公积金54.4万元公益性岗位人员工资1.94万元其他工资福利支出25.65万元

日常公用经费160.34万元,主要包括:办公费21.5万元、印刷费5万元、水费2万元、邮电费0.3万元、差旅费11.65万元电话通讯2.4万元、维修(护)费3万元、培训费3万元、公务接待费0.3万元、专项业务费20.32、劳务费1万元、公务用车运行维护费19.44万元、其他交通费用70.44万元退休费14.34万元、生活补助4.7万元、医疗费补助8.53万元、菜金报刊补助1.09万元、离退休人员补贴10.97万元

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2020年,中共穆棱市纪委监委一般公共预算支出1104.54万元,其中:

(一)机关工资福利支出743.15万元,主要包括:工资奖金津补贴551.87万元、社会保障缴费109.28万元、住房公积金54.4万元其他工资福利支出27.59万元

(二)机关商品和服务支出321.75万元,主要包括:办公经费264.08万元、培训费3万元、委托业务费5.45、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费19.44万元、维修费15.08万元、其他商品和服务支出14.4万元。

(三)对个人和家庭的补助39.64万元,其中包括:社会福利和救助9.62万元、离退休费30.02万元。

五、政府性基金支出表(附表8)

2020中共穆棱市纪委监委政府性基金预算支出0万元,与上年一致中共穆棱市纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9)

2020中共穆棱市纪委监委政府性基金预算支出0万元,与上年一致中共穆棱市纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10)

2020中共穆棱市纪委监委政府性基金预算支出0万元,与上年一致中共穆棱市纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)

2020中共穆棱市纪委监委“三公”经费预算数为19.82万元,与2019年预算数减少0.93万元,下降了4.48%,原因为节省三公经费开销。

因公出国(境)经费0万元,比2019年预算数一致,主要原因是无因公出国需要

公务接待费0.38万元,比2019年预算数增长了0.15万元,上升65.22%,主要原因是人员增加

公务用车购置及运行经费19.44万元。其中:公务用车购置0万元,比2019年预算数一致,主要原因是无购车计划;公务用车运行维护费19.44万元,比2019年预算减少1.08万元,下降5.26 %,主要原因是缩减经费使用

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2020年,中共穆棱市纪委监委机关运行经费财政拨款预算1009.54万元。较2019年预算增加273.13万元。主要原因是人员增多,人员经费及办案经费增多

(二)政府采购情况

2020年,中共穆棱市纪委监委政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年末,中共穆棱市纪委监委共有国有资产301.74万元。车辆8台,账面价值43.38万元,均为执法用车。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆价值50万元以上大型设备台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2020年中共穆棱市纪委监委实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。

部分名词解释

根据2020年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入主要是上级单位拨款或其他单位拨入经费

、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指中共穆棱市纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话312270      联系人:朱文桢

 

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